Comisia S.C.M.I
- 1 Comisia SCIM
- 2 Responsabilitati membri SSCIM
- 3 Comisia, cod Etica
- 4 Decizie responsabil riscuri
- 5 Procedura privind programul de dezvoltare SCIM
- 6 PV cunostinta OG-ROI-Org
- 6a-Adresa inventar functii sensibile
- 6c-Plan de rotatie si masuri de gestionare
- 8a-Plan de instruire SCIM
- 8b Convocator 1
- 8b Convocator 2
- 8b Convocator 3
- 8b-Proces verbal 1
- 8b-Proces verbal 2
- 8b-Proces verbal 3
- 8c-Proces verbal instruire Managementul riscurilor
- 8d-Proces verbal instruire Evaluare SCIM
Manualul procedurilor
– proceduri generale
- OPIS proceduri generale
- PG 01- procedura de elaborare a procedurilor
- PG 01-F1 Paginile de garda
- PG 02- controlul documentelor
- PG 03- controlu inregistrarilor
- PG 04- comunicarea interna si externa
- PG 05- managementul functiilor sensibile
- PG 05-F1-Inventarul functiilor sensibile
- PG 05-F2-Planul de rotatie al functiilor sensibile
- PG 06- delegarea
- PG 06 F1-Lista de grupare a sarcinilor in vederea delegarii
- PG 06 F2-Lista sarcinilor in vederea delegarii
- PG 07- managementul riscurilor
- PG 07-F1-Lista activitatilor si riscurilor
- PG 07-F2-Evaluarea riscului
- PG 07-F3-Registrul de riscuri
- PG 08- semnalarea neregularitatilor
- PG 08-F1-Formular sesizare neregularitati
– proceduri de sistem
- OPIS proceduri de sisitem
- PS 01-mediul de control
- PS 02-performante si managementul riscului
- PS 03-informarea si comunicarea
- PS 04- activitati de control
- PS 05- auditarea si evaluarea
- PS 06- evaluarea implementarii SCIM
– proceduri contabilitate
POCT 03- Organizarea si conducerea contabilitatii
POCT 05-Evidenta contabila sintetica
POCT 06-Evidenta contabila analitica
POCT 07-inventarierea patrimoniului
POCT 08-reevaluarea patrimoniului
POCT 9- Intocmire situatii financiare
POCT 09-intocmire situatii financiare
- Anexa 1
- Anexa 2
- Anexa 3
- Anexa 4
- Anexa 5
- Anexa 6
- Anexa 7
- Anexa 8
- Anexa 9
- Anexa 10
- Anexa 11
- Anexa 12
- Anexa 13
- Anexa 14
- Anexa 14a
- Anexa 14b
- Anexa 15
- Anexa 16
- Anexa 17
- Anexa 18
- Anexa 19a
- Anexa 19b
- Anexa 20a
- Anexa 20b
POCT 10-incasari si plati casierie
POCT 12-arhivarea documentelor financiar contabile
POCT 13-circuitul documentelor financiar contabile
POCT 14-monitorizarea cheltuielilor de prsonal
POCT 15-gestiunea abaterilor – refuzul de viza
POCT 16 – Plata burselor si ajutoare sociale
POCT 17 – gestionarea obiectelor de inventar si a materialelor
POCT 18-reconstituire documente financiare pierdute
POCT 20-aprovizionarea cu materiale, consumabile, alte bunuri și consumul acestora;
POCT 21-intocmirea declaratiei 112 pentru ANAF
POCT 22-Modificarea repartizarii creditelor bugetare
POCT 24- Inregistrarea in contabilitate a imobili
– proceduri secretariat
- OPIS proceduri secretariat
- PO SCT 01- Procedura de recrutare si selectie a pers did-aux si adm
- PO SCT 02- Procedura de gestionare a Fiselor postului
- PO SCT 02-F1-Fișa postului cadre didactice
- PO SCT 02-F2-Fisa postului bibliotecar
- PO SCT 02-F3-Fisa postului secretar
- PO SCT 02-F4-Fisa postului administrator financiar
- PO SCT 02-F5-Fisa postului ingrijitor scolar
- PO SCT 02-F6-Fisa postului conducator auto
- PO SCT 02-F7-Fisa postului muncitor
- PO SCT 03- gestionarea actelor de studii si doc scolare
- PO SCT 04- REVISAL
- PO SCT 04-F1-Contract de munca
- PO SCT 05- EDUSAL
- PO SCT 06- intocmire statistici S1 S2 S3
- PO SCT 06-anexe
- PO SCT 07- elaborarea deciziilor
- PO SCT 08- expedierea corespondentei
- PO SCT 09- utilizarea aplicatiei BDNE